Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,798.91 Dominican Pesos   Request Reference: DIECOM-DAF-CD-2024-0071   Request Name: Adquisicion de materiales desechables para actividad del equipo de coordinadores de la dirección de relación de medios exteriores, proceso dirigido a MiPymes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales desechables para actividad del equipo de coordinadores de la dirección de relación de medios exteriores, proceso dirigido a MiPymes.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2024 14:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2024 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2024 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2024 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2024 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2024 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2024 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,569.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 11,101.01  DOP ---- View 2.3.1.1.01 1,543.09  DOP ---- View 2.3.3.2.01 925.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Transferencia 13,569.95  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733230732762OfwOj 1 13,569.95  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2024 14:12:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2024 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta Simple de Aprobacion de Procedimiento.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download DIECOM-DAF-CD-2024-0071 Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DIECOM-DAF-CD-2024-0071-Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DIECOM-DAF-CD-2024-0071 Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1672031 02/12/2024 10:35 13,569.95 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Lufisa Comercial, SRL 13,569.95 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de desechables para actividad equipo de coordinación departamento de medios locales. -         Subtotal 14,798.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables para uso doméstico 4 PAQ 354 1,416.00         2 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables para uso doméstico 4 PAQ 326.77 1,307.08         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables para uso doméstico 4 PAQ 354 1,416.00         4 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refrescos 10 UD 154.31 1,543.10           5 48101906 - Canastas para (...)48101906 - Canastas para servir para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Canastas para servir para servicio de comidas 8 UD 775.38 6,203.04         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 6 PAQ 154.31 925.86         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubiertos desechables para uso doméstico 3 PAQ 172.46 517.38         8 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para beber para uso doméstico 5 PAQ 294.09 1,470.45 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.607759 La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2024-0071 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental 29/11/2024 14:12 (UTC -4 hours) Detail