Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,174 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2024-0148   Request Name: COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y MATERIALES PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Published Description: COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y MATERIALES PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2024 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/11/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,174.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,121.00  DOP ---- View 2.2.7.2.08 6,962.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,490.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 64,900.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 22,361.00  DOP ---- View 2.2.7.2.01 15,340.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CAJA DE HERRAMIENTAS 117,174.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 2024 117,174.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/11/2024 15:25:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLCIITUD Y FICHA .pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1671337 28/11/2024 15:30 117,174 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/11/2024 15:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jose Enrique De Oleo Amador 117,174 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 117,174.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 PESTILLO PORTACANDO 5 UD 1,298 6,490.00         2 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO 10 UD 1,711 17,110.00         3 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA DE PUERTAS 30 UD 1,593 47,790.00           4 39121531 - Interruptores (...)39121531 - Interruptores de flotador o de nivel 2.3.9.6.01 FLOTA ELECTRICA PARA CISTERNA 1 UD 1,121 1,121.00           5 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 MATERIALES PARA REPARACION DE NEVERA 1 UD 4,130 4,130.00           6 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 MATERIALES REPARACION DE SECADORA 1 UD 11,210 11,210.00         7 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 SUMINISTRO DUCTO DE AIRE 1 UD 6,962 6,962.00           8 23171906 - Herramientas d(...)23171906 - Herramientas de Montaje o Desmontaje 2.3.9.8.01 CAJA DE HERRAMIENTAS 1 UD 22,361 22,361.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1671337 Informe final de la selección DO1.AWD.1671337 28/11/2024 15:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.607407 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0148 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 28/11/2024 15:25 (UTC -4 hours) Detail