Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
223,600 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CD-2024-0016
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2024 08:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/11/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,864.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
78,763.23
DOP
----
View
2.3.9.5.01
126,274.91
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,826.31
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.
63,147.15
DOP
Febrero
2025
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.
153,717.30
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733250593803vHcS6
1
216,864.45
DOP
Vencido
Link
2025
EG1740776733881l8cfH
1
216,864.45
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2024 10:51:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/11/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1674422
03/12/2024 12:15
216,864.46 Dominican Pesos
Final Report:
03/12/2024 12:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros y Servicios, JS Sumiser, SRL
216,864.46 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL DE LIMPIEZA
-
Subtotal
223,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas Para Limpieza.
100
UD
250
25,000.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper De Algodón.
5
UD
3,800
19,000.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo De Papel Toalla Para Dispensador 24/100.
10
CAJ
1,200
12,000.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Paquete De Brillos Gordos De Fregar.
40
PAQ
170
6,800.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja De Vasos No. 3 24/100.
5
CAJ
3,900
19,500.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Fardos De Platos Para Sancocho
10
CAJ
3,700
37,000.00
7
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cajas De Cucharas Plásticas
3
CAJ
1,600
4,800.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Piedras Para Baño
100
UD
150
15,000.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja De Vasos No. 10 50/1
5
CAJ
7,000
35,000.00
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Fardo De Platos Con División
20
CAJ
1,600
32,000.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillón De Plástico
10
UD
800
8,000.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper De Goma 40cm
10
UD
500
5,000.00
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verdes de limpieza
75
PAQ
60
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1674422
Informe final de la selección DO1.AWD.1674422
03/12/2024 12:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.608589
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CD-2024-0016 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
03/12/2024 10:51
(UTC -4 hours)
Detail