Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Dominicano del Café on 02/12/2024 13:38:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Summary Information


Base Total Price:	40,918.84 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAFE-DAF-CD-2024-0148
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Canceled
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, MERCADOS Y CERTIFICACION Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2024 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2024 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2024 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2024 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/11/2024 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/11/2024 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2024 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2024 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

40,918.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	40,536.52 DOP	----	View
2.3.9.9.05	382.32 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17328098584134FgXm	6	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/11/2024 14:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/11/2024 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD JAQUEZ_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA JAQUEZ_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA JAQUEZ_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1671233

28/11/2024 15:01

40,536.63 Dominican Pesos

Final Report:

28/11/2024 15:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Jaquez Morel, SRL

40,536.63 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
40,918.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL 12/1

CAJ

187.62

9,381.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO 12/1

CAJ

187.62

1,876.20

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO ROJO 12/1

CAJ

187.62

375.24

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS DE METAL 444 NEGRA

454.01

10,896.24

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE NEGRO

18.23

291.68

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE AZUL

18.23

291.68

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE ROJO

18.23

291.68

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR AMARILLO

18.23

328.14

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR VERDE

18.23

328.14

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR

33.59

806.16

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS 5000/1

CAJ

49.09

2,945.40

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

POST IT BANDERITAS DE 5 COLORES 100/1

51.21

1,843.56

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

POST IT 3*3 AMARILLO NEON

41.3

743.40

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

POST IT 3*3 VERDE NEON

41.3

743.40

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLA PLASTICA

10.62

382.32

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ 12/1

CAJ

71.74

717.40

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE METAL 50MM

CAJ

34.22

3,285.12

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE METAL 33MM

CAJ

16.52

1,585.92

44121611 - Punzones para (...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE DOS HOYOS N EGRA

317.18

3,806.16

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.REQ.1785009	Cancelación del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2024-0148	02/12/2024 13:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1671233	Informe final de la selección DO1.AWD.1671233	28/11/2024 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.607328	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2024-0148 publicada por Instituto Dominicano del Café	28/11/2024 14:30 (UTC -4 hours)	Detail