Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,757,456.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MESCYT-DAF-CM-2024-0041
Request Name:	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2024 12:07:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	05/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	09/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	11/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

78,765.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	78,765.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	78,765.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733756568473RIWyC	1	78,765.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2024 12:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

28/11/2024 16:51:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/12/2024 17:35:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 10:44:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 10:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 11:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 11:17:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 11:29:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 11:39:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 11:52:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO CM 0041.pdf	Pliego de Condiciones	Download
SOLICITUD CM 0041.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
INVITACION CM 0041.pdf	Otro	Download
CERTIFICACION DE APROPIACION SUMINISTRO DE OFICINA CM 0041.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
OFICIO SUMINISTRO DE OFICINA CM 0041.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD CM 0041.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD CM 0041.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1675714

09/12/2024 10:11

1,626,289.8 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

09/12/2024 10:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papeleria Ofibel, SRL

450,382.4 Pesos Dominicanos

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Desechables Y Papelería Eudica, SRL

497,358.2 Pesos Dominicanos

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Inversiones IP SRL

20,893.2 Pesos Dominicanos

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Brothers RSR Supply Offices, SRL

77,332 Pesos Dominicanos

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Veroque Merchandise Logistics, SRL

486,750 Pesos Dominicanos

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Supligensa, SRL

14,809 Pesos Dominicanos

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Inversiones Furo, EIRL

78,765 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE OFICINA

Subtotal
1,757,456.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO ULTRA FUERTE

118

4,720.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDART RESISTENTES DE LA MEJOR CALIDAD

CAJ

33.04

1,321.60

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 10 X 13 500/1

142

CAJ

3,540

502,680.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PILAS AA

76.7

5,752.50

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PILAS AAA

76.7

5,752.50

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

MEMORIAS USB DE 32 GB

472

37,760.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2 X 13 CAJAS 100 /1

CAJ

354

7,080.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11 CAJAS 100 / 1

150

CAJ

413

61,950.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

MEMORIAS USB DE 64 GB

472

23,600.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

LIBRETAS CON RAYAS TAMAÑO 8 1/2 X 11

180

118

21,240.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

ROLLOS PARA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA ZEBRA GK 420T, MEDIDAS 64.0 MM X 91.0MY 2.52" X 298", BLACK FH WAX

1,062

5,310.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 9 X 12 500/1

150

CAJ

2,950

442,500.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA

100

118

11,800.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD DE 300 PGS.

531

15,930.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD DE 500 PGS.

590

17,700.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

GOMAS DE BORRAR

2,950.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

CINTA DE TINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON MODELO FX-890

826

20,650.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN BARRA

354

14,160.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO LIQUIDO

354

14,160.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

RESALTADORES COLOR AMARILLO, ROSADO, VERDE CAJA 12/1

CAJ

944

9,440.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

RESMAS 8 ½ X 11 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE

1,500

RESMA

354

531,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1675714	Informe final de la selección DO1.AWD.1675714	09/12/2024 10:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.609698	La lista de oferentes del proceso MESCYT-DAF-CM-2024-0041 publicada por MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA	05/12/2024 12:00 (UTC -4 hours)	Detail