Contract Notice Detail
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Base Total Price:
142,689 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAL-DAF-CD-2024-0076
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de este INDOCAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de este INDOCAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2024 12:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/11/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2024 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/12/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/12/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/12/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
142,735.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
15,000.16
DOP
----
View
2.3.9.1.01
127,735.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
142,735.16
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17341083090035E2ga
1
142,735.16
DOP
Vencido
Link
2025
EG1741101316186CcrDT
1
142,735.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2024 18:09:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/11/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra- Materiales de Lipiemza_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acto Administrativo- Materiales de Lipiemza_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Espesificaciones- Materiales de Lipiemza_0001_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1675965
05/12/2024 15:54
142,735.16 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/12/2024 15:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GBM Especialidades Químicas y Servicios, SRL
142,735.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
127,689.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro Antibacterial
20
GAL
129
2,580.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
20
GAL
531
10,620.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo con esponja
50
UD
70.8
3,540.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo Verde
20
UD
47.2
944.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura 55 gln 100/1
20
PAQ
590
11,800.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura 18x22 100/1
10
PAQ
300
3,000.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
100
UD
129
12,900.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Abientadores de aire
130
UD
295
38,350.00
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Desodorantes/ Piedra
80
UD
88.5
7,080.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
90
LB
59
5,310.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Swapper con palo
20
UD
413
8,260.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
10
UD
295
2,950.00
13
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Guantes plasticos
15
UD
295
4,425.00
14
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon de Basura de 10 lit.
10
UD
1,593
15,930.00
1.2
Envase de 1.0 GL
-
Subtotal
15,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112602 - Frascos
2.3.9.9.05
Frascos
100
UD
150
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1675965
Informe final de la selección DO1.AWD.1675965
05/12/2024 15:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.607509
La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2024-0076 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad
28/11/2024 18:09
(UTC -4 hours)
Detail