Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	39,842 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0713
Request Name:	COMPRA DE TONERS PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TONERS PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/11/2024 15:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/11/2024 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/11/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/11/2024 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/11/2024 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/11/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/11/2024 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2024 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2024 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

47,013.56 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	47,013.56 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE TONERS PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO	47,013.56 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732743624043EKwtk	1	47,013.56 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/11/2024 17:27:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD COMPRA DE TONERS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD COMPRA DE TONERS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD COMPRA DE TONERS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1670065

27/11/2024 17:36

47,013.56 Dominican Pesos

Final Report:

27/11/2024 17:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kelnet Computer, SRL

47,013.56 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
39,842.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 105A

4,980.25

39,842.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1670065	Informe final de la selección DO1.AWD.1670065	27/11/2024 17:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.607003	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0713 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	27/11/2024 17:27 (UTC -4 hours)	Detail