Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,675 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0503   Request Name: Solicitud de artículos varios.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de artículos varios.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2024 12:30:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/11/2024 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2024 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/11/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/11/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2024 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,376.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 12,773.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 23,364.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 34,692.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,310.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 29,972.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 49,265.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 155,376.50  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732889423162xidFa 1 155,376.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/11/2024 13:58:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de inicio.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha tec..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1670934 29/11/2024 08:40 155,376.5 Dominican Pesos           Final Report: 29/11/2024 08:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 155,376.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,675.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llaves para lavamanos push automática 4 UD 2,500 10,000.00           2 32101509 - Tarjetas de ci(...)32101509 - Tarjetas de circuito de una cara 2.3.9.6.01 Tarjeta universal para A/A de 220 V. 1 UD 1,850 1,850.00         3 40141602 - Válvulas de ag(...)40141602 - Válvulas de aguja 2.3.9.8.02 Paquete de válvula de 10/1 1 UD 825 825.00         4 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 Tanque de refrigerante 410A de libras 1 UD 14,850 14,850.00         5 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 Tanque de refrigerante R22 de libras 1 UD 14,550 14,550.00         6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies de cable de goma 12/3 100 UD 80 8,000.00         7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies de cable de goma 12/2 100 UD 52 5,200.00         8 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 Fan relay 4 pin 24 V AC 6 UD 650 3,900.00           9 41112209 - Termostatos 2.6.5.7.01 Termostato programable digital 1 UD 4,500 4,500.00         10 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Cinta para ductos gris 1 UD 850 850.00           11 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanico KDK pared 2 UD 12,700 25,400.00         12 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Llaves para lavamanos 15 UD 2,550 38,250.00         13 40142010 - Mangueras recu(...)40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero 2.3.9.8.01 Manguera para lavamanos 10 UD 350 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1670934 Informe final de la selección DO1.AWD.1670934 29/11/2024 08:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.607301 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0503 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 28/11/2024 13:58 (UTC -4 hours) Detail