Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
98,585 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2024-0201
Request Name:
COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA A REQUERIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA A REQUERIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/11/2024 10:20:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/11/2024 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/11/2024 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/11/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/11/2024 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/11/2024 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/11/2024 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2024 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,099.10
DOP
Budget Appropriation Value
115,099.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
115,099.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
115,099.10
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1086
2
115,099.10
DOP
Aprobado
609.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/11/2024 10:50:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
LLP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
DFG.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
B96.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1669713
26/11/2024 14:15
115,099.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial BDA, EIRL
115,099.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
98,585.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL 12/1
180
UD
15
2,700.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO 12/1
84
UD
15
1,260.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 100/1
300
UD
6
1,800.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO 12/1
72
UD
15
1,080.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA GOMA BANDA #18
25
CAJ
45
1,125.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA AHESIVA 2X100MT
6
UD
200
1,200.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA GRAPA ESTANDAR 5000/1
20
CAJ
70
1,400.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MASCOTA 200 PAGINAS
8
UD
225
1,800.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIOS COLORES 12/1
12
UD
50
600.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
REGLA PLASTICA 12
8
UD
15
120.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CARTULINA BLANCA
10
UD
20
200.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL PUNTO DE VENTA 3X90 NCR 3P
540
UD
115
62,100.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14X18 500/1
80
UD
20
1,600.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA LABELS P/FOLDERS AZUL 200/1
10
CAJ
90
900.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 VARIOS COLORES 5/1
15
UD
100
1,500.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PROTECTOR PLASTICO P/HOJA 8 1/2X11 100/1
6
UD
350
2,100.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESOS PERMANENTE AZUL 12/1
12
UD
25
300.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO P/CARTA C/VENTANILLA #10 500/1
5,000
UD
3
15,000.00
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESOS PERMANETE NEGRO 12/1
12
UD
25
300.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA PAPEL CARBON 8 1/2 X 11 AZUL 100/1
5
CAJ
300
1,500.00
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Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.606108
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2024-0201 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
26/11/2024 10:50
(UTC -4 hours)
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