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Summary Information

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227,491.02 Dominican Pesos
 
CND-DAF-CD-2024-0050 
COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/11/2024 12:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
227,491.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0142,576.76  DOP----View
2.3.9.5.0134,316.76  DOP----View
2.3.9.6.017,670.00  DOP----View
2.3.9.1.01119,504.50  DOP----View
2.3.7.2.034,897.00  DOP----View
2.3.9.9.054,130.00  DOP----View
2.3.7.2.9914,396.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA227,491.02  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732643807148fM0fl1227,491.02  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/11/2024 13:05:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/11/2024 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
INICIO DE PROCESO ARTICULOS DESECHABLES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRAS ARTICULOS DESECHABLE.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD DE COMPRAS ARTICULOS DESECHABLE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.166972926/11/2024 13:40227,491.02 Dominican Pesos
    Final Report:26/11/2024 13:40Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Mentoring Group CED, SRL227,491.02 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
227,491.02
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO DE 500 HOJAS VELVET240UD46.1411,073.12
    
 
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NO.7 50/1150UD121.5418,231.00
    
 
3
12161805 - Agentes gelifi(...)
2.3.7.2.99STERNO MECHEROS COMBUSTIBLES50UD287.9214,396.00
    
 
4
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA ESTANDAR 500/1 VELVET50UD23611,800.00
    
 
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJA LIMPANO100UD94.49,440.00
    
 
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NO.5 50/196UD108.5610,421.76
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA MEMBERS SELECTIONS60UD115.646,938.40
    
 
8
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01PILAS AA DURACEL 2/150UD153.47,670.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO V/FRAGANCIAS AKOO40UD407.116,284.00
    
 
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LAVAPLATOS FRAG.LIMON AKOO40UD407.116,284.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BLANQUEADOR LIQUIDO (CLORO) AKOO40UD357.5414,301.60
    
 
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 580 PIES36UD357.5412,871.44
    
 
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01REPUESTO AUTOMATICO P/AMBIENTADOR 6.2 OZ GLADE 20UD859.0417,180.80
    
 
14
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE AMBIENTADOR ELECTRICO GLADE15UD979.414,691.00
    
 
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA CUADRADA 250/1 VELVET30UD227.746,832.20
    
 
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS NEGROS MANOS FUERTES 2/120UD141.62,832.00
    
 
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE MICROFIBRA NO.36 DURA CLEAN20UD345.746,914.80
    
 
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA LINCA C/PALO20UD283.25,664.00
    
 
19
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE CARTON NO.7 50/110UD241.92,419.00
    
 
20
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE CARTON NO.4 50/110UD218.32,183.00
    
 
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 5 LB. SR. COMPADRE10UD283.22,832.00
    
 
22
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS PLASTICOS NO.9 25/1 KATAE10UD106.21,062.00
    
 
23
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PROTEX10UD351.643,516.40
    
 
24
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05VELONES AROMATICOS GLADE5UD8264,130.00
    
 
25
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL AL 70% AKOO5UD979.44,897.00
    
 
26
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01TOALLA DESINFECTANTE CLOROX5UD525.12,625.50
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
26/11/2024 13:40 (UTC -4 hours)
Detail
26/11/2024 13:05 (UTC -4 hours)
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