Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,440,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0138
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ROLLOS Y CINTAS PARA IMPRESORAS FOTOGRÁFICAS, A SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE FOTOS NAVIDEÑAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ROLLOS Y CINTAS PARA IMPRESORAS FOTOGRÁFICAS, A SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE FOTOS NAVIDEÑAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/11/2024 17:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/11/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2024 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/11/2024 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/12/2024 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2024 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2024 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,440,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
1,440,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0138
2024
1,700,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION STGO-DAF-CM-2024-0138.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2024 13:14:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION STGO-DAF-CM-2024-0138.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES STGO-DAF-CM-2024-0138.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD STGO-DAF-CM-2024-138.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APODERAMIENTPO STGO-DAF-CM-2024-0138.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ACTA SIMPLE STGO-DAF-CM-2024-0138.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2024-0138.pdf
Otro
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1680126
11/12/2024 13:18
1,510,400 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
11/12/2024 13:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vimeg Visual Media Group, SRL
1,510,400 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,440,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
CAJA DE PAPEL DNP DS80 260 COPIAS
80
CAJ
18,000
1,440,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1680126
Informe final de la selección DO1.AWD.1680126
11/12/2024 13:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.611874
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0138 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
11/12/2024 13:14
(UTC -4 hours)
Detail