Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	271,603.61 Dominican Pesos
Request Reference:	UTEPDA-DAF-CM-2024-0066
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO DE PALOMINO Y EN EL VIVERO DEL KM 11 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO DE PALOMINO Y EN EL VIVERO DEL KM 11 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Rómulo Betancourt. No. 639, Urb. Renacimiento. Santo Domingo D.N. RD. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/11/2024 12:04:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/11/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	29/11/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	03/12/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/12/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/12/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

85,813.09 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	47,914.26 DOP	----	View
2.3.9.8.02	19,190.34 DOP	----	View
2.6.5.1.01	13,142.25 DOP	----	View
2.3.6.3.06	1,923.64 DOP	----	View
2.3.6.1.01	3,642.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ÚNICO	85,813.09 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733494338061JkAhB	1	85,813.09 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2024 10:29:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/11/2024 11:30:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD B Y S.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1675915

06/12/2024 09:06

85,813.08 Dominican Pesos

Final Report:

06/12/2024 09:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

85,813.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
271,603.61

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

ROLLO MANGUERA 63MM POLIETILENO 100 MTS

21,000

42,000.00

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

ROLLO MANGUERA 40MM POLIETILENO 100 MTS

7,500

15,000.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

CLAN DE 40MM A SALIDA 3/4 POLIETILENO

105

2,100.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

CONECTORES MACHOS A 3/4 POLIETILENO

150

5.93

889.50

40141609 - Válvulas de co(...)

2.3.9.8.02

LLAVES DE PASO A 3/4 PVC

42.37

2,118.50

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

CONECTORES HEMBRAS A 3/4 PVC

150

5.08

762.00

21101511 - Chorros de rie(...)

2.6.5.1.01

MICRO ASPERSORES 120LTS HORAS CONEXIONES A 3/4 PULGADAS

150

13,500.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

REDUCCIÓN DE 63MM A 40MM DE POLIETILENO

610

610.00

40141609 - Válvulas de co(...)

2.3.9.8.02

LLAVE DE PASO DE 63MM DE POLIETILENO

1,890

1,890.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

TAPONES DE 3/4 PVC

5.93

177.90

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

TUBO PVC 3/4

313.55

15,677.50

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

T- DE 63MM POLIETILENO

945

945.00

11162108 - Tela malla de (...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE GRANCOVER 5 X 100 MTS

35,100

70,200.00

11162110 - Malla red

2.3.2.1.01

ROLLO SARAN 6 MTS X 80 MTS DE 50 A 55% DE SOMBRA

30,069

90,207.00

11162110 - Malla red

2.3.2.1.01

ROLLO DE ALAMBRE LISO DE 50 LBS #10

2,402.54

9,610.16

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA CEMENTO GRIS

560.17

2,800.85

11151502 - Fibras de nylo(...)

2.3.2.1.01

ROLLO HILO TUTUREO 5 LIB POLIETILENO

1,755

1,755.00

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

LIBRAS DE VARILLA DE ELECTRODO DE SOLDADURA FINA

90.68

1,360.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1675915	Informe final de la selección DO1.AWD.1675915	06/12/2024 09:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.609628	La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2024-0066 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal	05/12/2024 10:29 (UTC -4 hours)	Detail