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1,221,862.22 Dominican Pesos
 
DGEACCC-DAF-CM-2024-0052 
Adquisición de Artículos Eléctricos (Dirigido a MiPymes)  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Artículos Eléctricos (Dirigido a MiPymes)  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/11/2024 12:04:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
961,348.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04422,325.74  DOP----View
2.3.9.6.01334,338.85  DOP----View
2.3.6.3.061,830.77  DOP----View
2.3.5.5.019,678.36  DOP----View
2.3.2.4.01100,015.62  DOP----View
2.6.5.7.0193,158.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago factura 961,348.10  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733495021310iKZpz1961,348.10  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/12/2024 09:40:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/11/2024 18:13:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/11/2024 09:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
28/11/2024 18:20:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
29/11/2024 00:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
29/11/2024 10:45:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION DE LA DAF.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
aprobacion del director.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha Tecnica 0052.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Formulario 33.docxOtherDownload
Formulario 34.docxOtherDownload
Formulario 42.docxOtherDownload
Formulario de la Debida Diligencia.docxOtherDownload
Requerimiento.pdfOtherDownload
solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.167671106/12/2024 09:46961,348.09 Dominican PesosActive
    Final Report:06/12/2024 09:49Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soldier Electronic Security SES, SRL 961,348.09 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de artículos eléctricos -
    
Subtotal
866.912,22
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Bombillo de bajo consumo de 65Watts 50UD361,0818.054,00
    
 
2
39111803 - Enchufes de lá(...)
2.3.9.6.01Rosetas de porcelana 35UD127,444.460,40
    
 
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lampara Led de plafón redonda 9"30UD495,614.868,00
    
 
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lampara Led de superficie redonda35UD455,0215.925,70
    
 
5
39121515 - Relés universa(...)
2.3.9.6.01Breaker de 8 A 16 circuitos5UD5.162,725.813,50
    
 
6
39121515 - Relés universa(...)
2.3.9.6.01Breaker de 20 amp.30UD619,518.585,00
    
 
7
39121515 - Relés universa(...)
2.3.9.6.01Breaker de 30 amp.30UD567,417.022,00
    
8
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Rollo de Cable #12 R 5003UD8.26024.780,00
    
9
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Rollo de Cable #10 R 5003UD11.80035.400,00
    
10
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Rollo de Cable #14 R 5003UD5.90017.700,00
    
11
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Rollo de Cable #6 R 5002UD33.04066.080,00
    
12
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Rollo de Cable #8 R 5002UD11.21022.420,00
    
 
13
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06Abrazadera EMT de 3/4100UD8,26826,00
    
 
14
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06Abrazadera EMT de 150UD11,23561,50
    
 
15
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06Abrazadera EMT de 1/2100UD5,55555,00
    
 
16
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tubo Eléctrico de 1/260UD322,1419.328,40
    
 
17
40141914 - Conductos o re(...)
2.3.6.3.04Curvas Eléctricas de 1/2100UD7,08708,00
    
 
18
40141914 - Conductos o re(...)
2.3.6.3.04Curvas Eléctricas de 3/460UD10,62637,20
    
 
19
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Tape de vinyl50UD391,7619.588,00
    
 
20
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06Tornillos tirafondo de 1 1/2x10200UD34,226.844,00
    
 
21
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04Tarugo azul 25mm100UD0,7575,00
    
 
22
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lampara Led 2x2 60UD1.35781.420,00
    
 
23
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Regletas Eléctricas de 4 salidas 25UD312,77.817,50
    
 
24
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04Machetes 22" caja 48/16UD13.876,883.260,80
    
 
25
27112004 - Palas
2.3.6.3.04Pala de corte 45UD931,0241.895,90
    
 
26
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04Tijera de podar 6" 50UD305,6215.281,00
    
 
27
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01Botas de Goma #4250UD690,334.515,00
    
 
28
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01Botas de Goma #4450UD801,2240.061,00
    
 
29
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01Botas de Goma #3845UD1.060,8247.736,90
    
 
30
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01Botas de Goma #4145UD801,2236.054,90
    
 
32
27113203 - Kit de herrami(...)
2.3.6.3.04Kit de Herramientas de red1UD11.379,9211.379,92
    
 
33
27113201 - Conjuntos gene(...)
2.3.6.3.04Juego de Herramientas de mecánicos 200 1UD7.546,17.546,10
    
 
34
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01Escalera de tijera fibra de vidrio1UD11.770,511.770,50
    
 
35
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01Escalera de tijera fibra aluminio 8"5UD11.676,158.380,50
    
 
36
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01Escalera de tijera doble aluminio 6"5UD11.912,159.560,50
1.2  
 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE-
    
Subtotal
354.950,00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
31
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04Rastrillos con 26 dientes con mango500UD709,9354.950,00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/12/2024 09:49 (UTC -4 hours)
Detail
06/12/2024 09:40 (UTC -4 hours)
Detail