Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	293,588.31 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0149
Request Name:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN SHEETROCK.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN SHEETROCK PARA USO EN EL AREA DE FISIATRIA DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/11/2024 14:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	02/12/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	04/12/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/12/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/12/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/12/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

291,320.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.1.01	291,320.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN SHEETROCK.	291,320.92 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733858065244GgaH7	1	291,320.92 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/12/2024 10:05:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	27/11/2024 12:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	03/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS cm 0149.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobación.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1674602

03/12/2024 10:58

291,320.93 Dominican Pesos

Final Report:

03/12/2024 10:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Constructora Pontevedra SRL

291,320.93 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
293,588.31

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72101601 - Instalación o (...)

2.2.7.1.01

Suministro e instalación de fascias en techo de sheetrock 29.70ml

89,100

89,100.00

72101601 - Instalación o (...)

2.2.7.1.01

Suministro e instalacion de plafond PVC 2X2

98.93

2,067

204,488.31

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1674602	Informe final de la selección DO1.AWD.1674602	03/12/2024 10:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.608526	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0149 publicada por Hospital Central de las FFAA	03/12/2024 10:05 (UTC -4 hours)	Detail