Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 704,325 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2016-0026   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/10/2016 13:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/10/2016 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2016 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2016 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2016 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2016 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2016 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2016 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2016 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00121   Documento de Justificación: financiero de suministro de limpieza.pdf    Valor total del presupuesto 704,325.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 317,750.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 108,575.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 40,900.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 27,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 148,550.00  DOP Configurar 2.6.4.5.01 45,000.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 3,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 2,250.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 800.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 10,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/10/2016 08:15:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 11/10/2016 16:19:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 11/10/2016 16:25:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 13/10/2016 13:38:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/10/2016 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 20/10/2016 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 21/10/2016 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.143501 21/10/2016 08:27 554,718 Dominican Pesos           Final Report: 21/10/2016 08:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supligensa, SRL 554,718 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 704,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 70 UD 2,000 140,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO TOALLA 6/1 75 UD 2,000 150,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 75 UD 205 15,375.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 80 UD 200 16,000.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 GALONES DE CLORO 60 UD 170 10,200.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 DETERGENTE EN PASTA PARA LIMPIEZA DE ENSERES COCINA 40 UD 100 4,000.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS #7 8 UD 3,000 24,000.00           8 56101907 - Fundas para mu(...)56101907 - Fundas para muebles 2.3.9.9.01 FALDO DE FUNDAS 36 *55, 100/1 50 UD 1,050 52,500.00           9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLETAS 80 UD 150 12,000.00           10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 DETERGENTE EN POLVO 5 UD 1,000 5,000.00           11 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 SUAPER GRANDE 15 UD 150 2,250.00           12 25111903 - Velas 2.6.4.5.01 VELONES AROMATICOS 300 UD 150 45,000.00           13 56101907 - Fundas para mu(...)56101907 - Fundas para muebles 2.3.9.9.01 FALDO DE FUNDAS 28*55, 100/1 50 UD 1,050 52,500.00           14 56101907 - Fundas para mu(...)56101907 - Fundas para muebles 2.3.9.9.01 FALDO DE FUNDAS 11*17, 100/1 50 UD 799 39,950.00           15 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE TANQUE DE INODORO 150 UD 50 7,500.00           16 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.9.01 LIMPIADOR DE PIEL EN PAÑOS HUMEDOS 12 UD 300 3,600.00           17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 50 UD 125 6,250.00           18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE PASILLO PARA DISPENSADOR 30 UD 540 16,200.00           19 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.2.1.01 ROLLOS DE SOGA DE NILON 10 UD 300 3,000.00           20 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 ROLLOS DE LANILLA BLANCA Y AZUL 10 UD 400 4,000.00           21 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PINITOS DE OLOR 150 UD 100 15,000.00           22 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE CUCHARITAS PLASTICAS 6 UD 500 3,000.00           23 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE PARA LIMPIEZA (L) 15 UD 75 1,125.00           24 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE DE LIMPIEZA (M) 15 UD 75 1,125.00           25 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE AROMATIZADOR EN SPRAY DE 354G 25 UD 360 9,000.00           26 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 SHAMPOO PARA AUTO 6 UD 150 900.00           27 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 AMOROL PARA CARRO 8 UD 100 800.00           28 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 15 UD 1,050 15,750.00           29 42211602 - Cepillos de ba(...)42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 BRILLO ALAMBRE GRUESO 30 UD 30 900.00           30 42312502 - Ligaduras abdo(...)42312502 - Ligaduras abdominales 2.3.9.3.01 FAJAS ABDOMINALES PARA EL TRABAJO #L 3 UD 1,600 4,800.00           31 42312502 - Ligaduras abdo(...)42312502 - Ligaduras abdominales 2.3.9.3.01 FAJAS ABDOMINALES PARA EL TRABAJO #M 3 UD 1,600 4,800.00           32 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 GALONES AMBIENTADOR LIQUIDO PARA DISPENSADOR DE LOS INODOROS 15 UD 300 4,500.00           33 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO 20 UD 300 6,000.00           34 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR ELECTRICO PARA ATOMIZADOR DE OLOR 15 UD 1,500 22,500.00           35 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS 24 UD 200 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.143501 Informe final de la selección DO1.AWD.143501 21/10/2016 08:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.4620 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2016-0026 publicada por Tesorería Nacional 21/10/2016 08:15 (UTC -4 hours) Detail