Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
216,635 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0703
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO N0.1 HONDURA EN EL MUN ICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO N0.1 HONDURA EN EL MUN ICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/11/2024 14:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/11/2024 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2024 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/11/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/11/2024 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2024 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2024 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
255,629.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
188,682.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
18,921.30
DOP
----
View
2.3.9.8.02
48,026.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
255,629.30
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG173274496882530NBa
1
255,629.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/11/2024 15:12:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA INICIO COMPRA ARRANCADOR Y MATERIAL .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA ARRANCADOR Y MATERIAL .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA ARRANCADOR Y MATERIAL .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1668651
25/11/2024 15:46
255,629.3 Dominican Pesos
Final Report:
25/11/2024 15:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garcia y Llerandi, SAS
255,629.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
216,635.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121521 - Controles de m
(...)
39121521 - Controles de motor de arranque
2.3.9.6.01
ARRANCADOR DE 150 HP
1
UD
159,900
159,900.00
2
26101743 - Válvulas de mo
(...)
26101743 - Válvulas de motor
2.3.9.8.01
CHEQUE DE LINE DE 6 PULGADAS
1
UD
16,035
16,035.00
3
40141619 - Válvulas de ma
(...)
40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo
2.3.9.8.02
CHEQUE DE SUCCION DE 8 PULGADAS
1
UD
21,200
21,200.00
4
40141613 - Válvulas de co
(...)
40141613 - Válvulas de compuerta
2.3.9.8.02
VALVULA DE 6 PULGADAS
1
UD
19,500
19,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1668651
Informe final de la selección DO1.AWD.1668651
25/11/2024 15:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.605770
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0703 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
25/11/2024 15:12
(UTC -4 hours)
Detail