Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
225,037.35 Dominican Pesos
Request Reference:
HMSA-DAF-CD-2024-0019
Request Name:
ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PACO SAVIIÑON.# 63 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/11/2024 17:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/11/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/11/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,834.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
57,525.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
121,309.61
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
178,834.61
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
178,834.61
DOP
Vencido
CERTIFIC CUOTA A COMP PRODUCTOS DE LIMPIEZA_0001.pdf
2025
1
1
178,834.61
DOP
Vencido
CERTIFIC CUOTA A COMP PRODUCTOS DE LIMPIEZA_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2024 15:46:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/11/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/11/2024 17:20:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/11/2024 21:10:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/11/2024 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA_0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION LIMPIEZA_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
BASE DE LA CONTRATACION LIMPIEZA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1674655
04/12/2024 11:45
178,834.6 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
178,834.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
225,037.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO (MACIER) 3.55 GAL
220
GAL
100
22,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE FABULOSO 3.78 GAL.
50
GAL
400
20,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ACE ( SUABE) 30 LIBRA
8
UD
1,400
11,200.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER (KIKA # 42)
15
UD
250
3,750.00
5
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
5
UD
150
750.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO 5 GAL.
40
GAL
300
12,000.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA RAYADO ( RIO)
6
CAJ
2,500
15,000.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUVIZANTE DE TELA (DAWNNY) 5 GAL.
15
GAL
272.49
4,087.35
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 5 GAL. BASURA /PAQ DE 100
700
UD
2.5
1,750.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA DE 35 GAL. BASURA PAQUETE/100
2,800
UD
4.5
12,600.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55 GAL. BASURA PAQUETE/100
700
UD
5.5
3,850.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 35 GAL. BASURA PAQUETE/100
2,500
UD
7
17,500.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 55 GAL. BASURA. PAQUETE/100
700
UD
5.5
3,850.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA/GRIS PARA FREGAR
20
UD
30
600.00
15
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA /GRUESO PARA BRILLAR
20
UD
30
600.00
16
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO. SIZE M LARGO HASTA EL CODO
20
UD
175
3,500.00
17
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO. SIZE L LARGO HASTA EL CODO
20
UD
175
3,500.00
18
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO. SIZE XL LARGO HASTA EL CODO
10
UD
175
1,750.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ARIZOLIN DE 5 GAL.
6
GAL
500
3,000.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO NATURA DE 700 PIE. 12/1
50
PAQ
1,650
82,500.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA KIKA COM PALO
5
UD
250
1,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.608902
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CD-2024-0019 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
03/12/2024 15:46
(UTC -4 hours)
Detail