Contract Notice Detail
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Base Total Price:
296,075 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CM-2024-0077
Request Name:
COMPRA DE TONER Y SUMINISTRO DE IMPRESORA A REQUERIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONER Y SUMINISTRO DE IMPRESORA A REQUERIMIENTO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/11/2024 16:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/11/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2024 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/11/2024 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/12/2024 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2024 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
349,368.50
DOP
Budget Appropriation Value
349,368.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
349,368.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
349,368.50
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1086
2
349,368.50
DOP
Aprobado
A78.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/12/2024 11:40:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/11/2024 10:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/11/2024 11:30:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TOPI.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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vno.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
LOP.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1674931
04/12/2024 13:22
349,368.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/12/2024 13:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Franklin Espinal
349,368.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
296,075.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 505A
25
UD
2,075
51,875.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 137A
25
UD
1,225
30,625.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 30A
10
UD
1,500
15,000.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 248A
3
UD
1,695
5,085.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 285A
10
UD
1,300
13,000.00
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 105A
15
UD
2,100
31,500.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 217A
27
UD
1,670
45,090.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TAMBOR 19A
25
UD
2,300
57,500.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CILINDRO 32A
17
UD
2,300
39,100.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CINTA PARA IMPRESORA TM-U2200
18
UD
200
3,600.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA 544 NEGRA
1
UD
925
925.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA 544 CIAN
1
UD
925
925.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA 544 AMARILLO
1
UD
925
925.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLA DE TINTA 544 MAGENTA
1
UD
925
925.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1674931
Informe final de la selección DO1.AWD.1674931
04/12/2024 13:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.609202
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CM-2024-0077 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
04/12/2024 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.607026
GENERICO U ORIGINAR
27/11/2024 18:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.606426
Consultas
26/11/2024 17:10
(UTC -4 hours)
Detail