Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	79,292.61 Dominican Pesos
Request Reference:	CONIAF-DAF-CD-2024-0044
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Nombre
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/11/2024 15:06:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/11/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/11/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/11/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/11/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/11/2024 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/11/2024 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2024 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

79,292.38 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

44,503.70 DOP

----

View

2.3.3.1.01

11,316.20 DOP

----

View

2.3.9.1.01

8,759.14 DOP

----

View

2.3.9.2.01

1,770.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

1,876.77 DOP

----

View

2.3.1.1.01

11,066.57 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	79,292.38 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732806828022DPnFq	1	79,292.38 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/11/2024 12:25:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO APROBACION MATERIALES NOVIEMBRE.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
051-2024 SOLICITUD COMPRA MATERIALES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA SOLICITUD MATERIALES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1669638

26/11/2024 15:36

79,292.38 Dominican Pesos

Final Report:

26/11/2024 15:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL

79,292.38 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL OFICINA

Subtotal
13,086.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 8.5 X 11 BLANCA

RESMA

282.91

11,316.40

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 100/1

CAJ

560.5

1,121.00

44121504 - Sobres de vent(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9 X 12

100

6.49

649.00

1.2

MATERIALES E INSUMOS

Subtotal
66,206.21

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE DE AZUCAR CREMA 5 LIBRAS

PAQ

219.24

3,288.60

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

TE DE MANZANILLA 4/20

CAJ

1,089.14

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

TE DIGESTIVO 4/20

CAJ

660.21

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PAR DE GUANTES DE LIMPIEZA

171.1

684.40

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE MICROFIBRA

88.5

3,186.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRE-CORTADA 6/1

PAQ

3,510.5

14,042.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 12/1000

PAQ

3,728.8

11,186.40

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON LAVAPLATOS

GAL

289.1

1,734.60

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON JABON LIQUIDO

GAL

277.3

554.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESINFECTANTE

GAL

440.14

1,760.56

50201707 - Sustituto de c(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 35 ONZAS

676.14

5,409.12

50201707 - Sustituto de c(...)

2.3.1.1.01

CREMA PARA CAFE VAINILLA

619.5

619.50

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL HIGIENICO 24/1

PAQ

1,315.7

1,315.70

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS MULTIFOLDER 4000/1

CAJ

4,489.9

17,959.60

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

102.66

615.96

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURO CON PALO

223.02

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS ALCALINA AA

78.18

938.16

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS ALCALINA AAA

78.22

938.64

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1669638	Informe final de la selección DO1.AWD.1669638	26/11/2024 15:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.606174	La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2024-0044 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	26/11/2024 12:25 (UTC -4 hours)	Detail