Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 231,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2024-0152   Request Name: ADQUISICION DE JERINGA DE INSULINA, LLAVE Y PAPEL CAMILLAPARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE JERINGA DE INSULINA, LLAVE Y PAPEL CAMILLAPARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/11/2024 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/11/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2024 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2024 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,426.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 210,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 13,806.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 10,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 234,426.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 00152 11 234,426.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 00152 MG.pdf 2025 0152 1 234,426.00  DOP Vencido certificacion 0152.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/11/2024 14:13:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/11/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras 00152 mg.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego de condiciones 00152 mg.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CUOTA A COMPROMETER 00152 MG.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion de inicio 00152 mg.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download pliego de condiciones 00152 mg.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1668937 25/11/2024 14:30 234,426 Dominican Pesos           Final Report: 25/11/2024 14:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 234,426 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES GASTABLES -         Subtotal 231,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         23 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 Jeringas para aspiración o irrigación médica 3,000 UD 4 12,000.00         42221902 - Contadores o r(...)42221902 - Contadores o reguladores de goteo intravenoso 2.6.3.1.01 LLAVE DE 3 VIAS 200 UD 45 9,000.00           14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 PAPEL CAMILLA 1,500 UD 140 210,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1668937 Informe final de la selección DO1.AWD.1668937 25/11/2024 14:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.605701 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0152 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 25/11/2024 14:13 (UTC -4 hours) Detail