Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 115,210.3 Dominican Pesos   Request Reference: DGCN-DAF-CD-2024-0114   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LAS LABORES PROPIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2024 13:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2024 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2024 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2024 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2024 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2024 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,210.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 115,210.29  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 115,210.29  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732301304747mLVIt 1 115,210.29  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/11/2024 14:05:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TÉCNICA MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1667731 22/11/2024 14:41 115,210.3 Dominican Pesos           Final Report: 22/11/2024 14:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Depot DD, SRL 115,210.3 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Productos de Limpieza -         Subtotal 9,110.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE LIMPIEZA (MICROFIBRA) 60 UD 60 3,600.00           2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO (VERDE) 50 UD 23.6 1,180.00           3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS CON BRILLO 50 UD 34.22 1,711.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 12 UD 218.3 2,619.60 1.2         MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES -         Subtotal 104,312.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 30 GAL 165.2 4,956.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINECTANTE 19 ONZ. 40 UD 590 23,600.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISOS 40 UD 424.8 16,992.00           8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA LAVAPLATOS 425G / 500G 30 GAL 212.4 6,372.00           9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 6 ONZ, PARA DISPENSADOR 45 UD 649 29,205.00           10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZ 90 UD 194.7 17,523.00           11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESODORANE AROMATICA EN PASTILLA (PARA ORINALES) 80 UD 70.8 5,664.00 1.3         ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y PLOMERIA -         Subtotal 1,787.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           12 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA 15 UD 119.18 1,787.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1667731 Informe final de la selección DO1.AWD.1667731 22/11/2024 14:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.605071 La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2024-0114 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 22/11/2024 14:05 (UTC -4 hours) Detail