Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
147,189 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2024-0190
Request Name:
Contratación por cuatro (4) meses para el servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas de la Institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación por cuatro (4) meses para el servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas de la Institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2024 10:04:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,524.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
48,524.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1er. pago
2,426.19
DOP
Diciembre
2024
2
2do. pago
46,098.71
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732720260314MN7RH
1
2,426.19
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/11/2024 13:50:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra Contratacion por 4 meses Servicio preventivo a la planta electrica_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tecnica de Contratacion por 4 meses Servicio preventivo a la planta electrica_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion Apropiacion Contratacion por 4 meses servicio de manternimiento preventivo planta electrica_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo de Contraracion por 4 meses servicio de mantenimiento planta electrica_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1670314
27/11/2024 10:42
140,193.2 Dominican Pesos
Final Report:
27/11/2024 10:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lora, Guerrero & Asociados, S.R.L.
91,668.3 Dominican Pesos
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Electrom, SAS
48,524.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
147,189.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento preventivo cummins 250KW
1
UD
41,335
41,335.00
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicio de iguala para chequeos rutinarios y/o emergencias cummins 250KW
4
UD
14,160
56,640.00
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento preventivo cummins 125KW
1
UD
20,550
20,550.00
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicio de iguala para chequeos rutinarios y/o emergencias cummins 125KW
4
UD
7,166
28,664.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1670314
Informe final de la selección DO1.AWD.1670314
27/11/2024 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.606242
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0190 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
26/11/2024 13:50
(UTC -4 hours)
Detail