Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
186,520 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0695
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE LA MOTOBOMBA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE LA MOTOBOMBA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CABRAL, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2024 14:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2024 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2024 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2024 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/11/2024 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/11/2024 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,236.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
38,774.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
173,991.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
31,470.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
244,236.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732747484324SGjH2
1
244,236.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2024 14:53:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA INICIO COMPRA MATERIAL FERRETEROS TUBO VARIOS .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA MATERIAL FERRETEROS TUBO VARIOS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA MATERIAL FERRETEROS TUBO VARIOS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1667636
22/11/2024 15:10
244,236.4 Dominican Pesos
Final Report:
22/11/2024 15:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Viba, EIRL
244,236.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
186,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBOS DE 12 PULGADAS X 1/4 DE HIERRO NEGRO
2
UD
35,775
71,550.00
2
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBO DE 8 X 1/4 DE HIERRO NEGRO
1
UD
22,875
22,875.00
3
40142405 - Bridas de casq
(...)
40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar
2.3.9.8.02
PLATILLOS DE 12 PULGADAS
5
UD
8,285
41,425.00
4
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS
1
UD
3,350
3,350.00
5
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE DE 2 PULGADAS
2
UD
370
740.00
6
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLOS CON TUERCA DE 3/4 X 4
60
UD
115
6,900.00
7
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
SOLDADURA 60/13 DE 1 OCTAVO
30
UD
125
3,750.00
8
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE
10
UD
390
3,900.00
9
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIR DE 7 PULGADAS
3
UD
190
570.00
10
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
ARANDELAS PLANAS
120
UD
8.5
1,020.00
11
31181602 - Sellos de cauc
(...)
31181602 - Sellos de caucho
2.3.9.8.01
PLANCHAS DE NEOLITE 3-16 12
2
UD
15,220
30,440.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1667636
Informe final de la selección DO1.AWD.1667636
22/11/2024 15:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.605134
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0695 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
22/11/2024 14:53
(UTC -4 hours)
Detail