Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 119,336.91 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0700   Request Name: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER USADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO Y UPC, EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE TES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER USADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO Y UPC, EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE TESORERIA Y PAGOS Y COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA SER USADO EN EL DEPTO DE PRESAS Y EMBALSES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2024 17:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2024 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2024 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2024 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2024 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2024 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2024 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2024 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,817.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 53,094.69  DOP ---- View 2.6.1.3.01 87,722.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER USADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO Y UPC, EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE TES 140,817.55  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732315596259Vu8NO 1 140,817.55  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/11/2024 18:26:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2024 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA Y UPS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA Y UPS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA Y UPS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1667868 22/11/2024 18:30 140,817.55 Dominican Pesos           Final Report: 22/11/2024 18:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Perfel, SRL 140,817.55 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,995.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPC 5 UD 8,999.1 44,995.50 1.2         EQUIPOS TECNOLOGICO -         Subtotal 74,341.41           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 1 UD 55,401 55,401.00         3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB 3 UD 6,313.47 18,940.41 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1667868 Informe final de la selección DO1.AWD.1667868 22/11/2024 18:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.605337 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0700 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 22/11/2024 18:26 (UTC -4 hours) Detail