Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 423,829.35 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0147   Request Name: Adquisición de Materiales de Brillado de Piso   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Brillado de Piso, para uso en este Centro de Salud   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2024 16:07:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 27/11/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/11/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/11/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 500,118.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 334,998.88  DOP ---- View 2.3.7.2.06 165,119.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   . 500,118.64  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733838658074FqCHK 1 500,118.64  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2024 09:52:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1672215 29/11/2024 10:16 500,118.63 Dominican Pesos           Final Report: 29/11/2024 10:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Monsalas Suplidores Diversos, SRL 500,118.63 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 423,829.35           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23131501 - Compuestos abr(...)23131501 - Compuestos abrasivos 2.3.6.4.06 Galones de Cristalizador 25 UD 5,216.88 130,422.00         2 31191515 - Malla abrasiva 2.3.6.4.06 Libras de Brillo 245 UD 520.68 127,566.60         3 31191514 - Medio amortigu(...)31191514 - Medio amortiguador 2.3.6.4.06 Lijas #100 245 UD 105.75 25,908.75           4 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 Cajas de Galones de Cera C/6 25 UD 5,597.28 139,932.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1672215 Informe final de la selección DO1.AWD.1672215 29/11/2024 10:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.607613 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0147 publicada por Hospital Central de las FFAA 29/11/2024 09:52 (UTC -4 hours) Detail