Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	437,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2024-0185
Request Name:	COMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA NOVIEMBRE 2024
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA NOVIEMBRE 2024
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/11/2024 15:15:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/11/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/11/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/11/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/11/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	03/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

437,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	284,000.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	153,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732302222909mVPff	6	500,243.30 DOP	Vencido	Link
2025	EG17377388728083kXb7	3	500,243.30 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/11/2024 11:20:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	25/11/2024 17:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	26/11/2024 10:27:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	26/11/2024 15:52:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
SNCC_F012_ Convocatoria.pdf	Other	Download
SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf		Download
FICHA TECNICACOMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA NOVIEMBRE 2024.pdf		Download
REQUISICION.pdf		Download
SOLICITUD COMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA NOVIEMBRE 2024.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1671720

29/11/2024 12:26

500,243.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/11/2024 12:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

37,524 Dominican Pesos

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Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL

462,719.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA INSUMOS PARA LAVANDERIA NOVIEMBRE 2024

Subtotal
437,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

OXIDES (QUITA OXIDO)

GAL

300

3,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE (TANQUE DE 55 GALONES)

12,000

36,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA TANQUE DE 55 GAL

10,000

40,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SULFATEX R-25 (EN PASTA) CUBETA

2,500

125,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

TANQUE DE CLORO AL 10 %(TANQUE DE 55 GALONES)

9,000

153,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE SANGRE (45 % DE PREOXIDO) GAL

200

GAL

400

80,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1671720	Informe final de la selección DO1.AWD.1671720	29/11/2024 12:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.607691	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2024-0185 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	29/11/2024 11:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1772829	Publicación modificación	25/11/2024 09:02 (UTC -4 hours)	Detail