Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 156,840 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0410   Request Name: Adquisición de Material Gastable Médico   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable Médico   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2024 12:42:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2024 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2024 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2024 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2024 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,120.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 40,120.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE MATERIAL GASTABLE MEDICO 40,120.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 00000 1 40,120.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0410.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/11/2024 13:18:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/11/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0410_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA 0410_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA O CONTRACION 0410_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0410_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1668046 22/11/2024 14:29 185,071.2 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 22/11/2024 14:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Dumas Pharmaceuticals, SRL 40,120 Dominican Pesos             SSP Servisalud Premium, SRL 144,951.2 Dominican Pesos           DO1.AWD.1667849 22/11/2024 14:45 185,071.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/11/2024 14:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             SSP Servisalud Premium, SRL 144,951.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Dumas Pharmaceuticals, SRL 40,120 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 156,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER VENOSO CENTRAL 2 LUMEN 4FR 10 UD 1,700 17,000.00         2 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER VENOSO CENTRAL 2 LUMEN 5FR 10 UD 1,700 17,000.00         3 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.3.9.3.01 JERINGUILLA 10 CC 21G X 1 1/2 10,000 UD 5.36 53,600.00         4 42295451 - Guantes de pre(...)42295451 - Guantes de preparación para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 GUANTES ESTERIL NO. 7.5 (PARES) 3,000 UD 23.08 69,240.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1667849 Informe final de la selección DO1.AWD.1667849 22/11/2024 14:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1668046 Informe final de la selección DO1.AWD.1668046 22/11/2024 14:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.605020 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0410 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 22/11/2024 13:18 (UTC -4 hours) Detail