Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
451,550 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0141
Request Name:
Adquisición de Artículos de Costura.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos de Costura para uso en en el Departamento de Costura de este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2024 12:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/11/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/11/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/11/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/11/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/11/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/12/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2024 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
532,829.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
106.20
DOP
----
View
2.3.9.2.02
188.80
DOP
----
View
2.3.2.1.01
532,534.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
532,829.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733922050199hBM4P
1
532,829.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2024 14:07:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/11/2024 11:47:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0141.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1671143
28/11/2024 14:25
532,829 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/11/2024 14:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora María y José, SRL
532,829 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
451,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11161504 - Textiles de te
(...)
11161504 - Textiles de tejido de pana
2.3.2.1.01
ROLLO DE TEA TERGAL VERDE COTORRA PARA BOMBONAS
13
UD
27,000
351,000.00
2
11161504 - Textiles de te
(...)
11161504 - Textiles de tejido de pana
2.3.2.1.01
ROLLO DE TELA ALGODÓN PARA SABANA VERDE
3
UD
29,700
89,100.00
3
11161504 - Textiles de te
(...)
11161504 - Textiles de tejido de pana
2.3.2.1.01
ROLLO DE PAPEL PATRON
1
UD
6,000
6,000.00
4
11161504 - Textiles de te
(...)
11161504 - Textiles de tejido de pana
2.3.2.1.01
HILO VERDE COTORRA
12
UD
170
2,040.00
6
11161504 - Textiles de te
(...)
11161504 - Textiles de tejido de pana
2.3.2.1.01
HILO BLANCO
12
UD
170
2,040.00
7
11161504 - Textiles de te
(...)
11161504 - Textiles de tejido de pana
2.3.2.1.01
PAQUETE DE AGUJA NUMERO 18, PARA MAQUINA INDUSTRIAL
4
UD
120
480.00
8
11161504 - Textiles de te
(...)
11161504 - Textiles de tejido de pana
2.3.2.1.01
PAQUETE DE AGUJA DE MANO
3
UD
80
240.00
9
44121710 - Tiza para escr
(...)
44121710 - Tiza para escribir o accesorios
2.3.9.2.02
CAJA DE TIZA DE COLORES, PARA MARCAR PATRON
2
UD
80
160.00
10
53141622 - Regla para sas
(...)
53141622 - Regla para sastrería
2.3.2.1.01
REGLA RECTA
1
UD
400
400.00
11
41114201 - Cintas medidor
(...)
41114201 - Cintas medidoras
2.3.6.3.04
CENTIMETRO DE 60
1
UD
90
90.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1671143
Informe final de la selección DO1.AWD.1671143
28/11/2024 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.607310
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0141 publicada por Hospital Central de las FFAA
28/11/2024 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.605515
preguntas de aclaración
25/11/2024 10:43
(UTC -4 hours)
Detail