Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,705,402.2 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0120   Request Name: Adquisicion de Materiales Medicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2024 12:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 27/11/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,454.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 230,454.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 230,454.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733839242380F7C1z 1 230,454.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/11/2024 09:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 25/11/2024 10:32:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 26/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 26/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 26/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 26/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 26/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 26/11/2024 15:41:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 27/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 27/11/2024 11:12:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 No 27/11/2024 11:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA MATERIAL 120.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 120.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1671009 28/11/2024 10:27 1,778,990.15 Dominican Pesos           Final Report: 28/11/2024 10:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sumimedic, SRL 116,257.99 Dominican Pesos Download Download View Detail           Sinopharma, SRL 11,340 Dominican Pesos Download Download View Detail           Ramisol, SRL 228,800 Dominican Pesos Download Download View Detail           Osiris & Co, SA 22,051.84 Dominican Pesos Download Download View Detail           Farmaco Internacional, SRL 131,300 Dominican Pesos Download Download View Detail           Hospifar, SRL 230,160 Dominican Pesos Download Download             Morami, SRL 201,550 Dominican Pesos Download Download View Detail           Macario Farma, SRL 230,454 Dominican Pesos Download Download View Detail           Servicios Hospitalarios RYL, SRL 197,550 Dominican Pesos Download View Detail           Quirofanos L.Q, SRL 409,526.32 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,705,402.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42272301 - Resucitadores (...)42272301 - Resucitadores manuales 2.3.9.3.01 RUSUCITADOR INFANTIL-NEONATO 50 UD 1,166.09 58,304.50   Mis observaciones:58304.5             2 42142701 - Catéteres urin(...)42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos 2.3.9.3.01 DRENAJE CARDIOTORACICO (SELLO BAJO AGUA) 2000ML 10 UD 1,103.71 11,037.10   Mis observaciones:11037.1             3 42311518 - Parches o almo(...)42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico 2.3.9.3.01 EXTENSION DE DOBLE VIA PARA BAJANTE LIBRE DE AGUA 500 UD 219.57 109,785.00   Mis observaciones:109785             4 42181702 - Adaptadores o (...)42181702 - Adaptadores o cables o conductores para electrocardiografía ekg 2.3.9.3.01 TROCAR VISIBLE FULL DESMONTABLE 12MM/10CM 24 UD 3,932.5 94,380.00   Mis observaciones:94380             5 42181702 - Adaptadores o (...)42181702 - Adaptadores o cables o conductores para electrocardiografía ekg 2.3.9.3.01 TROCAR VISIBLE FULL DESMONTABLE 10CM-J 24 UD 2,697.5 64,740.00   Mis observaciones:64740             6 42142701 - Catéteres urin(...)42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos 2.3.9.3.01 DRENAJE JACKSON PRATT 100 CC 19 FR REDENDO 10 UD 880.96 8,809.60   Mis observaciones:8809.6             7 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES P/ EXAMEN LARGE C/100 100 UD 186.88 18,688.00   Mis observaciones:18688             8 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTE DE EXAMEN M CAJA DE 10 900 UD 217 195,300.00   Mis observaciones:195300             9 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 NYLON 2-0 AGUJA CURVA CARTANT 164T 24/1 240 UD 153.9 36,936.00   Mis observaciones:36936             10 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAR 3.5 S /BALON SEDA NEGRA 1 AGUJA CURVA 36/1 50 UD 28.61 1,430.50   Mis observaciones:1430.5             11 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 SEDA NEGRA 1 AGUJA CURVA 360 UD 215.65 77,634.00   Mis observaciones:77634             12 42311512 - Esponjas de ga(...)42311512 - Esponjas de gasa 2.3.9.3.01 GASA COMPRA 18X 18 P/5 878 UD 225 197,550.00   Mis observaciones:197550             13 42142711 - Sets de auscul(...)42142711 - Sets de auscultación uretral 2.3.9.3.01 SONDA ALIMENTACION # 14 C/L. RAD. S/LAST 137 UD 1,680 230,160.00   Mis observaciones:230160             14 42311532 - Apósitos secos 2.3.9.3.01 DUODERM 8X8 50 UD 3,180 159,000.00   Mis observaciones:159000             15 42311532 - Apósitos secos 2.3.9.3.01 DURAFIBER AG 10X10 PAQ. 10 33 UD 2,127.5 70,207.50   Mis observaciones:70207.5             16 42311532 - Apósitos secos 2.3.9.3.01 APOSITO DUODERM 8X 12 PULG 52 UD 4,400 228,800.00   Mis observaciones:228800             17 42311532 - Apósitos secos 2.3.9.3.01 MALLA P/ HERNIA 30CX 30CM 1 UD 11,340 11,340.00   Mis observaciones:11340             18 42181802 - Cables para ox(...)42181802 - Cables para oxímetros de pulso 2.3.9.3.01 SENSOR P/ OXIMETRO NEO/PED/ADU 100 UD 1,313 131,300.00   Mis observaciones:131300     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1671009 Informe final de la selección DO1.AWD.1671009 28/11/2024 10:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.607110 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0120 publicada por Hospital Central de las FFAA 28/11/2024 09:56 (UTC -4 hours) Detail