Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,001,731.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0145
Request Name:
ADQUISICION DE KIT DE ADMISION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE KIT DE ADMISION PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2024 16:07:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/11/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/11/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/12/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
589,764.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
589,764.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
589,764.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734379815039JodtF
1
589,764.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/11/2024 16:50:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1670814
28/11/2024 12:13
589,764 Dominican Pesos
Final Report:
28/11/2024 12:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Comerciales Andreisa, SRL
589,764 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,001,731.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42141601 - Kits de admisi
(...)
42141601 - Kits de admisión para el cuidado del paciente
2.3.9.3.01
KIT DE ADMISION MASCULINO AMARILLO:PATO,BANDEJA,VASO,JARRA,PASTA DENTAL, JABON CEPILLO DENTAL
735
UD
681.45
500,865.75
2
42141601 - Kits de admisi
(...)
42141601 - Kits de admisión para el cuidado del paciente
2.3.9.3.01
KIT DE ADMISION FEMENINO AMARILLO:PATO,BANDEJA,VASO,JARRA,PASTA DENTAL, JABON CEPILLO DENTAL
735
UD
681.45
500,865.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1670814
Informe final de la selección DO1.AWD.1670814
28/11/2024 12:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.607168
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0145 publicada por Hospital Central de las FFAA
28/11/2024 11:06
(UTC -4 hours)
Detail