Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,720 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2024-0819   Request Name: MATERIALES DE FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2024 16:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/11/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/11/2024 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2024 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,404.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 3,239.81  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,517.04  DOP ---- View 2.3.7.2.06 3,576.25  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,121.50  DOP ---- View 2.3.6.4.06 12,523.34  DOP ---- View 2.3.9.6.01 189,090.47  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,335.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 216,404.34  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 202411265 1 216,404.34  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 262.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/11/2024 08:53:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 174.doc Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1669405 26/11/2024 08:59 216,404.33 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/11/2024 08:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Dies Trading, SRL 216,404.33 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 TUBO LED T8 4 UD 2,600 10,400.00         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 TUBO LED T8 2X2 2 CAJ 2,600 5,200.00           3 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 PANELES LED EMPOTRABLE 40 UD 2,600 104,000.00         4 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE 1 PULGADA 2 CAJ 450 900.00         5 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLO DE 1 1/2 PULGADA 2 CAJ 450 900.00         6 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLO DE 2 PULGADA 2 CAJ 450 900.00         7 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLO DE 2 1/2 PULGADA 2 CAJ 450 900.00         8 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA ACRILICA 1 UD 650 650.00         9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 THIRNNER 4 UD 550 2,200.00         10 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE DE PUÑO PARA LAVAMANOS 10 UD 270 2,700.00           11 25172114 - Bloqueadores d(...)25172114 - Bloqueadores de ruedas 2.3.9.8.01 CANADADOS E 20 MILIMETROS 1 CAJ 550 550.00           12 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 TAPE VINYL 3 M 2 CAJ 650 1,300.00           13 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADOS 4 UD 280 1,120.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1669405 Informe final de la selección DO1.AWD.1669405 26/11/2024 08:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.605982 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0819 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 26/11/2024 08:53 (UTC -4 hours) Detail