Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	41,360 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAABO-DAF-CD-2024-0093
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, 4TO. TRIMESTRE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, 4TO. TRIMESTRE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/11/2024 15:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/11/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/11/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/11/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/11/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/11/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/11/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

47,631.88 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	20,272.40 DOP	----	View
2.3.7.2.99	501.50 DOP	----	View
2.3.9.8.02	944.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	25,913.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	47,631.88 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732805336735vqfne	1	47,631.88 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/11/2024 15:59:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/11/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CORAABO-DAF-CD-2024-0102 REQUISICION Y AUTORIZACION - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CORAABO-DAF-CD-2024-0102 SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CORAABO-DAF-CD-2024-0102 REQUISICION Y AUTORIZACION - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1667263

21/11/2024 18:04

47,631.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/11/2024 18:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

47,631.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER. TRIMESTRE 2024

Subtotal
41,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS PAPEL HIGIENICO

600

4,800.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS TOALLAS DE PAPEL

545

6,540.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR LIQUIDO

CAJ

365

1,095.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE VARIOS AROMAS

CAJ

675

2,025.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES 8 ONZAS (VARIOS AROMAS)

160

3,840.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRAS DE OLOR (VARIOS AROMAS) PARA EL BAÑO

2,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS SERVILLETAS DE PAPEL

500

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE BOLSAS NEGRAS 24X30

180

1,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE BOLSAS NEGRAS 55 GALONES

400

2,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE MICRO FIBRA

600.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

ATOMIZADORES PLASTICOS

850.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE FREGAR

300.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL ISOPROPILICO

GAL

430

430.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PINESPUMA DE 400ML

480

2,400.00

47131613 - Sujetador de t(...)

2.3.9.1.01

CANASTOS ORGANIZADOR CESTO DE LIMPIEZA PLASTICO CON MANIJA

980

5,880.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1667263	Informe final de la selección DO1.AWD.1667263	21/11/2024 18:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.604584	La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2024-0093 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica	21/11/2024 15:59 (UTC -4 hours)	Detail