Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 225,573.5 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2024-0136   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE HIGIENE PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE HIGIENE PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2024 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2024 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2024 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/11/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/11/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/11/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,573.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 225,573.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE HIGIENE 225,573.52  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 2024 225,573.52  DOP Vencido CERTIFICAICON .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/11/2024 09:35:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y FICHA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD Y FICHA .pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1668012 22/11/2024 10:03 225,573.52 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/11/2024 10:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 225,573.52 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 225,573.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 200 UD 446.54 89,308.00         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLO DE MANO 50 UD 160 8,000.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 30 UD 401.2 12,036.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 30 UD 554.6 16,638.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA MICROFIBRA 50 UD 509.76 25,488.00         6 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 BOTELLA PLASTICAS DISPENSADOR 50 UD 236 11,800.00           7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 100 UD 450.76 45,076.00         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE 20 UD 460.2 9,204.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 50 UD 160.47 8,023.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1668012 Informe final de la selección DO1.AWD.1668012 22/11/2024 10:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.604782 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0136 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 22/11/2024 09:35 (UTC -4 hours) Detail