Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,097.23 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0131   Request Name: ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEARTAMENTOS DE ESTE CESMET.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2024 13:05:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/11/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/11/2024 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2024 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,097.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 55,673.23  DOP ---- View 2.3.9.2.01 161,424.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS 217,097.23  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732215503395v8k2J 1 217,097.23  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2024 14:21:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras 0131.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0131.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA 0131.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1667251 21/11/2024 14:46 217,097.23 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/11/2024 14:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Espijim Comercial Diverso, S.R.L. 217,097.23 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 217,097.23           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, ESCANEA, FAX), SISTEMA TINTA CONTINUA, COLOR, WIFI, ADF, RENDIMIENTO 8300 PAGINAS NEGRO Y 7700 PAGINAS COLOR, 38 PPM EN NEGRO Y 23 PPM A COLOR (13.0 IPM NEGRO Y 8 IPM ISO), BANDEJA FRONTAL (250 HOJAS) Y BANDEJA SUPERIOR (100 HOJAS), IMPRESION DOBLE CARA, ETHERNET, LCD DE DOS LINEAS, CABEZALES REEMPLAZABLES. 1 UD 40,640.03 40,640.03         2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD 512GB, 2.5", SATA3, NEGRO. VELOCIDADES DE LECTURA / ESCRITURA DE HASTA 550/ 520MB/ SEG 12 UD 7,257 87,084.00           3 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 MEMORIAS DE PC DDR4 8GB 5 UD 5,782 28,910.00           4 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 MEMORIAS DE PC DDR3 8GB 10 UD 4,543 45,430.00         5 43211903 - Monitores de p(...)43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch) 2.6.1.3.01 MONITOR DELL 22" (21.5"), E2225H, FULL HD LED MONITOR - 16:9 - VERTICAL ALIGNMENT (VA) - EDGE LED BACKLIGHT - 1920 X 1080 - 16.7 MILLION COLORS - 250 NIT - 5 MS - HDMI - VGA – DISPLAYPORT. 1 UD 15,033.2 15,033.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1667251 Informe final de la selección DO1.AWD.1667251 21/11/2024 14:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.604456 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0131 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 21/11/2024 14:21 (UTC -4 hours) Detail