Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
720,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CM-2024-0067
Request Name:
Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento de las Unidades VRF (Área de Maternidad y Pediatría)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento de las Unidades VRF (Área de Maternidad y Pediatría)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2024 10:30:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/11/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/11/2024 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/11/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/12/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
849,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
849,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de servicio de reparación y mantenimiento
849,600.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
849,600.00
DOP
Vencido
CUOTA COMP._0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/11/2024 12:14:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/11/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPRA CONTRATACION.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROP. PRESUP..PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
PLIEGO.PDF
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1669018
25/11/2024 12:21
849,600 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/11/2024 12:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Surba Solutions, SRL
849,600 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
720,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE AC INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA BOARD Y TARJETA COMM BOARD- CAMBIO Y PROGRAMACION DE VARIADOR - REVISION DE FILTROS - LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR - REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS - INSPECCION DE FUSIBLES Y DIYUNTORES - COMPROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y TERMOSTATOS-LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTORES Y VENTILADORES-VERIFICACION DE BANDAS Y POLEAS - LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENAJE - REVISION DE TUVERIA DE DRENAJE - REVISION DE TUBERIA DE DESAGUE- VERIFICACION DEL NIVEL DE REFRIGERANTE - MEDICION DE PARAMETROS DE SISTEMA - EVALUACION DE FLUJO DE AIRE - PROGRAMACION DE TARJETAS Y PARAMETROS.
2
UD
360,000
720,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1669018
Informe final de la selección DO1.AWD.1669018
25/11/2024 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.605616
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2024-0067 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
25/11/2024 12:14
(UTC -4 hours)
Detail