Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 119,000.81 Dominican Pesos   Request Reference: ASDN-DAF-CD-2024-0060   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS MOTOBOSURAS DEL ASDN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS MOTOBOSURAS DEL ASDN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2024 17:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2024 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2024 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2024 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 119,000.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 115,786.50  DOP ---- View 2.3.9.3.01 3,214.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 119,000.82  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 NO.02 2024 119,000.82  DOP Vencido FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/11/2024 13:18:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1667620 22/11/2024 13:53 119,000.82 Dominican Pesos           Final Report: 22/11/2024 13:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Quinto Hierro, SRL 119,000.82 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,000.81           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102012 - Lámina de zinc 2.3.6.3.06 ZINC =18 4x8 35 UD 1,964.99 68,774.65         2 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 VARILLA DE SOLDAR UNIVERSAL3/32 60/13 50 UD 100 5,000.00           3 42151805 - Discos pulidor(...)42151805 - Discos pulidores o de terminado para uso odontológico 2.3.9.3.01 DISCO DE CORTE 14 DEWART 6 UD 285.55 1,713.30           4 42151805 - Discos pulidor(...)42151805 - Discos pulidores o de terminado para uso odontológico 2.3.9.3.01 DISCO DE CORTE 09 5/64 COT 6 UD 250.16 1,500.96         5 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 PERFIL 1 1/4 X 1 G IMP 70 UD 600.17 42,011.90 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1667620 Informe final de la selección DO1.AWD.1667620 22/11/2024 13:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.605019 La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CD-2024-0060 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte 22/11/2024 13:18 (UTC -4 hours) Detail