Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
70,157.33 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2024-0128
Request Name:
COMPRA DE REFLECTORES Y DESTORNILLADORES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE REFLECTORES Y DESTORNILLADORES, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2024 14:06:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/11/2024 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/11/2024 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2024 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,732.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
12,158.94
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,620.41
DOP
----
View
2.3.9.6.01
56,953.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
73,732.82
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732137525095hG3mM
1
73,732.82
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/11/2024 16:51:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/11/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1666156
20/11/2024 17:06
73,732.83 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/11/2024 17:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Oriental, SRL
73,732.83 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,044.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADOR PLANO 12¨
2
UD
350
700.00
1
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADOR STRIA 12¨
2
UD
450
900.00
1
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04
JUEGO DE LLAVES ALLEN
1
UD
253
253.00
1
27111714 - Llaves de espe
(...)
27111714 - Llaves de especialidad
2.3.6.3.04
JUEGO DE SACABOCADOS (KNOCKOUT)
1
UD
10,550
10,550.00
1
39121514 - Relés de poten
(...)
39121514 - Relés de potencia
2.3.9.6.01
MONITOR DE FASES TRIFASICO
1
UD
2,100
2,100.00
1
39121514 - Relés de poten
(...)
39121514 - Relés de potencia
2.3.9.6.01
BASE PARA RELAY
1
UD
129.36
129.36
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
CABLE ELECTRICO MANGUERA 14/3
600
FT
19.14
11,484.00
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
CABLE ELECTRICO MANGUERA 12/2
200
FT
21.41
4,282.00
1
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE PLASTICO
4
UD
321.42
1,285.68
1
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE GOMA
2
UD
1,016.95
2,033.90
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
VARILLA TIERRA 6X3/8 CU
6
UD
652.6
3,915.60
1
39121431 - Conectores est
(...)
39121431 - Conectores estancos de cables
2.3.9.6.01
CONECTOR PARA VARILLA TIERRA
6
UD
68.5
411.00
1.2
electromecanica
-
Subtotal
32,112.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
REFLECTOR LED 50W, 120V IP65
13
UD
1,347.46
17,516.98
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
REFLECTOR LED 25W, 120V IP65
6
UD
641.53
3,849.18
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
REFLECTOR LED 100W, 120V IP65
9
UD
1,194.07
10,746.63
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1666156
Informe final de la selección DO1.AWD.1666156
20/11/2024 17:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.604027
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0128 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
20/11/2024 16:51
(UTC -4 hours)
Detail