Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,500 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0057   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros para uso del Departamento de Tecnología   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para uso del Departamento de Tecnología   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2024 11:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 28,556.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 4,956.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 18,880.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,720.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1944838   Adquisición de Materiales Ferreteros para uso del Departamento de Tecnología 28,556.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0057 2 41,890.00  DOP Vencido FONDOS 2024-0057.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2024 13:49:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 20/11/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION 2024-0057.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA 2024-0057.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS 2024-0057.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD 2024-0057.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1666435 20/11/2024 14:08 28,556 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/11/2024 14:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Solugral, SRL 28,556 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de materiales ferreteros para uso Institucional Correspondientes al primer Trimestre 2024. -         Subtotal 35,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 10 UD 150 1,500.00           2 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornillador electrico 1 UD 4,000 4,000.00           3 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 Lata De Aire Compirmido 20 UD 1,000 20,000.00           4 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Tairra 2,000 UD 5 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1666435 Informe final de la selección DO1.AWD.1666435 20/11/2024 14:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.603868 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0057 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 20/11/2024 13:49 (UTC -4 hours) Detail