Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	169,764.24 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0179
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA PARA NUESTRA SEDE CENTRAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA PARA NUESTRA SEDE CENTRAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/11/2024 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/11/2024 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/11/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/11/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/11/2024 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/11/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/11/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

169,764.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

110,292.24 DOP

----

View

2.3.9.9.05

12,744.00 DOP

----

View

2.3.6.4.06

4,531.20 DOP

----

View

2.3.6.3.04

12,685.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

23,316.80 DOP

----

View

2.3.2.1.01

1,121.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

5,074.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA PARA NUESTRA SEDE CENTRAL	169,764.24 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	353-2024	1	169,764.24 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/11/2024 12:54:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/11/2024 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1666528

20/11/2024 13:02

169,764.24 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

20/11/2024 13:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones LFG, SRL

169,764.24 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
169,764.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA COLOR BLANCO CUBETA

3,068

3,068.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MINI ROLO 3X3/8

277.3

5,546.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA #2

88.5

885.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA #3

123.9

1,239.00

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

ESPATULA DE METAL

118

354.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

PALO EXTENSION PARA ROLO 2MT

531

2,124.00

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

LACAS NATURAL CON BRILLO

GAL

2,183

17,464.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

SEALER O SELLADOR

GAL

2,625.5

21,004.00

31201602 - Pastas

2.3.7.2.99

PASTA DE OLEO #2

843.7

10,124.40

31201602 - Pastas

2.3.7.2.99

PASTA DE OLEO #3

843.7

10,124.40

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

ESTOPA

112.1

1,121.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

AGUARRAS

GAL

1,014.8

5,074.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

784.7

47,082.00

40142002 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

KIT MANGUERA DE AIRE DE COMPRESOR CON TERMINAL MACHO Y HEMBRA 20"

2,950

2,950.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE

424.8

12,744.00

31211908 - Pistolas de pi(...)

2.3.6.3.04

PISTOLA DE PINTAR

1,947

1,947.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE ESMERIL #60

56.64

1,132.80

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE ESMERIL #80

56.64

1,132.80

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE ESMERIL #100

56.64

1,132.80

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE ESMERIL #120

56.64

1,132.80

31211908 - Pistolas de pi(...)

2.3.6.3.04

PISTOLA DE PINTAR ALTA PRESION 1000CC

2,714

2,714.00

31211604 - Extensor o ret(...)

2.3.7.2.06

RETARDADOR D-18

GAL

1,639.02

19,668.24

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1666528	Informe final de la selección DO1.AWD.1666528	20/11/2024 13:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.603834	La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0179 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	20/11/2024 12:54 (UTC -4 hours)	Detail