Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,351.75 Dominican Pesos   Request Reference: HRJPP-DAF-CD-2024-0278   Request Name: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (MATERIALES DE ELECTRICIDAD)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO (MATERIALES DE ELECTRICIDAD)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2024 12:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2024 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2024 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2024 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2024 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/11/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/11/2024 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/11/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2024 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2024 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,035.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 3,432.92  DOP ---- View 2.3.6.3.06 79.65  DOP ---- View 2.3.9.3.01 7,522.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 11,035.07  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0278 2 11,035.07  DOP Vencido Cuota a comprometer 0278_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2024 14:43:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio de comite de compras 0278_0001.pdf Download Ficha Tecnica 0278_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud 0278_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificado 0278_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1667035 21/11/2024 14:49 11,035.07 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           IMPORTACIONES GPOC&A SRL 11,035.07 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,351.75           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 170 PIE DE ALAMBRE DE 3 HILO 170 UD 16.2 2,754.00           2 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLO DE 1/4 5 UD 13.5 67.50           3 26121517 - Hilo de cobre 2.3.9.6.01 PAQUETE DE TAIRRA 1 PAQ 155.25 155.25           4 42181606 - Mangueras de i(...)42181606 - Mangueras de inflar o mangueras neumáticas o adaptadores de presión de sangre 2.3.9.3.01 MANGUERA DE PRESION DE 3/4 -180 PIE 1 UD 6,375 6,375.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.604482 La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2024-0278 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina 21/11/2024 14:43 (UTC -4 hours) Detail