Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,191.91 Dominican Pesos   Request Reference: CORAASAN-DAF-CD-2024-0311   Request Name: Adquisición de greca, termo, vasos y estufa eléctrica.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de greca, termo, vasos y estufa eléctrica   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2024 12:17:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2024 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/11/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/11/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,360.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 8,256.46  DOP ---- View 2.3.9.5.01 9,103.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de greca, termo, vasos y estufa eléctrica. 17,360.16  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732283502040f2HII 1 17,360.16  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2024 14:17:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio Mates 19 de Noviembre (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1667249 22/11/2024 11:50 17,360.16 Dominican Pesos           Final Report: 22/11/2024 11:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lola 5 Multiservices, SRL 17,360.16 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,191.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 48101506 - Calentadoras d(...)48101506 - Calentadoras de café para uso comercial 2.6.1.4.01 Greca para café 12 taza 1 UD 1,427.8 1,427.80           2 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Termo para café 1 UD 1,557.6 1,557.60           3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Juego de vasos de vidrio 1 UD 2,000 2,000.00         4 48101521 - Planchas de es(...)48101521 - Planchas de estufa para uso comercial 2.6.1.4.01 Estufa eléctrica 1 UD 2,200 2,200.00         5 48101521 - Planchas de es(...)48101521 - Planchas de estufa para uso comercial 2.6.1.4.01 Estufa eléctrica 2 hornilla 1 UD 2,386.33 2,386.33           6 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cafetera 12 tazas 1 UD 1,620.18 1,620.18 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1667249 Informe final de la selección DO1.AWD.1667249 22/11/2024 11:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.604450 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CD-2024-0311 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 21/11/2024 14:17 (UTC -4 hours) Detail