Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	46,133.91 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0688
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO B-36, PROYECTO NO.4, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE REIGO VALLE DE AZUA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO B-36, PROYECTO NO.4, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE REIGO VALLE DE AZUA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/11/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/11/2024 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/11/2024 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/11/2024 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/11/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/11/2024 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/11/2024 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

54,438.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	54,438.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	54,438.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17321387786163Js2U	1	54,438.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/11/2024 14:50:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO COMPRA DE LLAVES VARIAS .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA INICIO COMPRA DE LLAVES VARIAS .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA COMPRA DE LLAVES VARIAS .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1664947

19/11/2024 15:16

54,438.01 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

G & G Mercantil, SRL

54,438.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
46,133.91

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111716 - Llave torx

2.3.6.3.04

LLAVE TIRSON DE 18"

1,627.12

3,254.24

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

LLAVE AJUSTABLE DE 15"

2,169.49

6,508.47

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

LLAVE AJUSTABLE DE 10"

881.36

27111709 - Extractor de t(...)

2.3.6.3.04

PULIDORA

26,440.68