Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 229,904 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2024-0123   Request Name: COMPRA DE GRANOS PARA LA COCINA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ALIMENTOS GRANOS PARA LA COCINA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/11/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/11/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/11/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/11/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/11/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/11/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/11/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/11/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,904.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 229,904.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO FRANOS 229,904.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 2024 229,904.00  DOP Vencido CERTIFICACION .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/11/2024 10:52:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITU Y FICHA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITU Y FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1664720 19/11/2024 10:55 229,904 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/11/2024 10:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios Ricart, SRL 229,904 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 229,904.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 AVENA SACO 3 UD 2,400 7,200.00         2 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR 125 1 UD 6,500 6,500.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE FARDO 1 UD 10,505 10,505.00         4 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE CAJA 10 CAJ 1,000 10,000.00         5 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GUANDULES VERDE CAJA 5 CAJ 2,970 14,850.00         6 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GUANDES VERDE CON COCO CHA 3 CAJ 2,903 8,709.00         7 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELA GIRA SACO 4 UD 8,305 33,220.00         9 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS NEGRA SACO 4 UD 8,910 35,640.00         10 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS ROJAS SACO 4 UD 11,570 46,280.00         11 50101542 - Harina vegetal 2.3.1.1.01 HARINA DE MAIZ SACO 4 UD 3,400 13,600.00         12 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 LENTEJAS SACO 2 UD 8,900 17,800.00         13 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 TRIGO SACO 4 UD 6,400 25,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1664720 Informe final de la selección DO1.AWD.1664720 19/11/2024 10:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.603109 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0123 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 19/11/2024 10:52 (UTC -4 hours) Detail