Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	262,400 Dominican Pesos
Request Reference:	HLA-DAF-CM-2024-0002
Request Name:	ADQUISION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. La Pista El Almirante Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/11/2024 14:08:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	25/11/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	27/11/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/11/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2024 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,475.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	247,475.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	247,475.50 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HLA-2024-00007	2	247,475.50 DOP	Vencido	CCCM-0002.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/11/2024 11:36:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

20/11/2024 13:06:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2024 15:07:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/11/2024 16:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/11/2024 11:55:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/11/2024 13:35:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/11/2024 13:43:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud compra limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ap limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
base limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificado limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1670421

27/11/2024 11:53

247,475.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/11/2024 11:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multigestiones Yavic, SRL

247,475.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
262,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO

170

GAL

15,300.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON JABON DE CUABA

170

GAL

190

32,300.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

JABON DE MANOS

GAL

200

12,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DESICFECTANTES VARIADOS

100

GAL

130

13,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

SYUAPER No.36

300

4,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON LIMPIADOR DE SERAMICAS

GAL

480

7,200.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN PLOVO 50 LIBRAS

1,375

2,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

FALDO PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR

DEC

770

53,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FALDO DE SERVILLETAS TIPO C-FOLD

1,350

67,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FALDO DE SERVILLETAS TRADICIONALES

300

15,000.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS VERDES

2,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS GRUESO

1,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES SPRAY

210

10,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA COMPLETAS

195

2,925.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE MICROFIBRA, CLORES VARIADOS

100

6,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS

525

7,875.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE VINAGRE BLANCO PARA ASEO

145

2,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE LAVAPLATOS

180

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1670421	Informe final de la selección DO1.AWD.1670421	27/11/2024 11:53 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.606661	La lista de oferentes del proceso HLA-DAF-CM-2024-0002 publicada por Hospital Local El Almirante	27/11/2024 11:36 (UTC -4 hours)	Detail