Contract Notice Detail
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Base Total Price:
108,128.12 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0127
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ARTÍCULOS VARIOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/11/2024 12:07:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/11/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/11/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/11/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/11/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,128.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
87,277.52
DOP
----
View
2.3.9.9.05
16,248.60
DOP
----
View
2.3.9.8.01
4,602.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ARTÍCULOS VARIOS.
108,128.12
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17320471527764EcMb
1
108,128.12
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2024 15:15:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/11/2024 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras 0127.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0127.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0127.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1665139
19/11/2024 16:04
108,128.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/11/2024 16:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL
108,128.12 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
108,128.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA PARA INVERSOR 6 VOLTIOS CON CICLO PROFUNDO PREMIUN 225 AMPS
4
UD
14,137.58
56,550.32
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA LTH 94R ACIDO
1
UD
16,278.1
16,278.10
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA LTH 24R ACIDO
1
UD
14,449.1
14,449.10
1
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DISCO DE FRENO NISSAN NP300
1
UD
4,602
4,602.00
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
LONA GRIS 20*30 PIES
1
UD
11,328
11,328.00
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
SOGA NYLON 10 LIBRAS
1
UD
4,920.6
4,920.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1665139
Informe final de la selección DO1.AWD.1665139
19/11/2024 16:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.603358
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0127 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
19/11/2024 15:15
(UTC -4 hours)
Detail