Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,530 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2024-0191   Request Name: ARTICULOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/11/2024 11:02:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/11/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,152.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 18,437.50  DOP ---- View 2.6.1.3.01 4,000.20  DOP ---- View 2.3.9.3.01 22,715.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago total 45,152.70  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0191 2024 45,152.70  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2024 10:19:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/11/2024 11:48:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/11/2024 11:55:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1667208 21/11/2024 10:34 92,152.1 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Sarape, SRL 46,999.4 Dominican Pesos           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 45,152.7 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2X11 200 UD 215 43,000.00         2 42281808 - Papeles u hoja(...)42281808 - Papeles u hojas de esterilización 2.3.9.3.01 PAPEL KRAFF 10 UD 425 4,250.00         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2X11 50 CAJ 350 17,500.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS 2” 5 UD 280 1,400.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS M 24 PAQ 95 2,280.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS L 24 PAQ 95 2,280.00           7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS 24 UD 215 5,160.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 24 UD 215 5,160.00           9 43211501 - Servidores de (...)43211501 - Servidores de computador 2.6.1.3.01 DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 1GB 1 UD 2,500 2,500.00           10 43211501 - Servidores de (...)43211501 - Servidores de computador 2.6.1.3.01 MEMORIA INTERNA P/PC 4TB. 1 UD 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.604204 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0191 publicada por Hospital Municipal Engombe 21/11/2024 10:19 (UTC -4 hours) Detail