Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
225,400 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0889
Request Name:
COMPRA DE HILOS DE SUTURA PARA USO EN PACIENTES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE HILOS DE SUTURA PARA USO EN PACIENTES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2024 10:31:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/11/2024 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/11/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/11/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2024 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2024 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,792.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
78,792.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
78,792.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
553-2024
1
78,792.00
DOP
Vencido
Cuota_Hilos de sutura_OSEAANA_Nov24.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2024 13:42:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/11/2024 11:59:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
18/11/2024 12:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
18/11/2024 16:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
18/11/2024 16:45:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
18/11/2024 16:54:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
18/11/2024 17:03:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
18/11/2024 23:25:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
18/11/2024 23:47:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ai-cd-2024-0889.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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cef-cd-2024-0889.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificaciones 0889-2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
sol-cd-2024-0889.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1667428
26/11/2024 09:12
78,792 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oseaana Health Care, SRL
78,792 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
225,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SEDA 2-0 SH
196
UD
300
58,800.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 3-0
196
UD
300
58,800.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 2-0
196
UD
300
58,800.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SEDA 0 SH
196
UD
250
49,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.604417
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0889 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
21/11/2024 13:42
(UTC -4 hours)
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