Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	172,999 Dominican Pesos
Request Reference:	GOBEJPD-DAF-CD-2024-0008
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA GOBERNACION EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2024 13:15:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/11/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/11/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/11/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/11/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

169,120.91 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	169,120.91 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	169,120.91 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732544573232l1Xcg	1	169,120.91 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/11/2024 11:03:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/11/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION MAXIMA AUTORIDAD CD 2024 0008.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS CD 2024 0008.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD CD 2024 0008.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1666417

20/11/2024 12:11

169,120.91 Dominican Pesos

Final Report:

20/11/2024 12:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inkcorp Dominicana, SRL

169,120.91 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
172,999.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO

180

GAL

175.1

31,518.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTES VARIOS AROMAS

180

GAL

480.1

86,418.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ROLLOS DE LANILLA BLANCA

200

4,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACOS DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS

150

9,300.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LATA AMBIENTADDORES SPRAY DE 8.3 OZ AROMAS DIVERSOS

165

7,920.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

TOALLA DE MICROFIBRA

120

10,200.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LATA DE DESINFECTANTE MULTIUSO DE 19 OZ

600

21,600.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE LIMPIA CRISTALES

GAL

170.25

2,043.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1666417	Informe final de la selección DO1.AWD.1666417	20/11/2024 12:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.603702	La lista de oferentes del proceso GOBEJPD-DAF-CD-2024-0008 publicada por GOBERNACION DE EDIFICIO. J.P. D.	20/11/2024 11:03 (UTC -4 hours)	Detail