Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,734.2 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0325   Request Name: Adquisición de Materiales de Oftalmología   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Oftalmología para uso en este Centro de Salud.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/11/2024 10:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/11/2024 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/11/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/11/2024 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/11/2024 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/11/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/11/2024 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2024 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2024 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,678.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 76,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,678.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 80,678.70  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731682341593yrsTH 1 80,678.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2024 12:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1662132 14/11/2024 12:52 98,447.9 Dominican Pesos           Final Report: 14/11/2024 12:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Infalab, SRL 98,447.9 Dominican Pesos         DO1.AWD.1662339 14/11/2024 15:51 80,678.7 Dominican Pesos           Final Report: 14/11/2024 15:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Infalab, SRL 80,678.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 97,734.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42151642 - Cuchillos de g(...)42151642 - Cuchillos de gingivectomía 2.3.9.3.01 LANCETA 15GR-LARGA (CUCHILLETE) 13 UD 305 3,965.00         2 51241120 - Lágrimas artif(...)51241120 - Lágrimas artificiales 2.3.4.1.01 SOPHIXIN OFTENO 5 ML 20 UD 888.46 17,769.20         3 51241120 - Lágrimas artif(...)51241120 - Lágrimas artificiales 2.3.4.1.01 CARBACOL 0.1% 1 ML VIAL 20 UD 425 8,500.00         4 51241120 - Lágrimas artif(...)51241120 - Lágrimas artificiales 2.3.4.1.01 HIALURUNATO DE SODIO 1.6%/1ML SOL OFTALMICA 15 UD 2,250 33,750.00         5 51241120 - Lágrimas artif(...)51241120 - Lágrimas artificiales 2.3.4.1.01 HIALURUNATO DE SODIO 3.0%/1ML SOL OFTALMICA 15 UD 2,250 33,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1662339 Informe final de la selección DO1.AWD.1662339 14/11/2024 15:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1662132 Informe final de la selección DO1.AWD.1662132 14/11/2024 12:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.601583 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0325 publicada por Hospital Central de las FFAA 14/11/2024 12:00 (UTC -4 hours) Detail