Contract Notice Detail
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Base Total Price:
152,827.7 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0125
Request Name:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA LA COCINA .
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA LA COCINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2024 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/11/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2024 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2024 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/11/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2024 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,827.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
22,119.10
DOP
----
View
2.3.9.5.01
31,175.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
99,533.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
152,827.70
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731620097182AStGo
1
152,827.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2024 15:20:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/11/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0125.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras (0125).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0125.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1662158
14/11/2024 17:46
152,827.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/11/2024 17:46
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Contract Value
Document(s)
Supply Jaslie, SRL
152,827.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
152,827.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
CAJAS NEGRAS PLASTICAS CON TAPA AMARILLA
20
UD
4,012
80,240.00
1
48101809 - Ollas para sal
(...)
48101809 - Ollas para salsas o cocción para uso comercial
2.3.9.5.01
OLLA DE PRESION 30 LIBRAS
1
UD
5,782
5,782.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
TRONCO DE PICAR
1
UD
1,593
1,593.00
1
48101809 - Ollas para sal
(...)
48101809 - Ollas para salsas o cocción para uso comercial
2.3.9.5.01
CALDERO ALUMINIO PULIDO #48
1
UD
7,764.4
7,764.40
1
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
CAJA PLASTICA TRANSPARENTE CON RUEDA
3
UD
6,431
19,293.00
1
48101809 - Ollas para sal
(...)
48101809 - Ollas para salsas o cocción para uso comercial
2.3.9.5.01
CALDERO CON SU TAPA DE 40 LIBRAS ALUMINIO
1
UD
11,788.2
11,788.20
1
48101809 - Ollas para sal
(...)
48101809 - Ollas para salsas o cocción para uso comercial
2.3.9.5.01
JUEGO DE CUCHILLOS PARA VEGETALES
1
UD
1,829
1,829.00
1
48101809 - Ollas para sal
(...)
48101809 - Ollas para salsas o cocción para uso comercial
2.3.9.5.01
CUCHILLO DE SIERRA
1
UD
1,003
1,003.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
TABLA DE PICAR
1
UD
1,646.1
1,646.10
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
LICUADORA AMERICAN LQ210
1
UD
5,310
5,310.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
TRITURADORA DE VEGETALES OSTER
1
UD
13,570
13,570.00
1
48101809 - Ollas para sal
(...)
48101809 - Ollas para salsas o cocción para uso comercial
2.3.9.5.01
COLADOR DE METAL PARA FREIR
1
UD
1,003
1,003.00
1
48101809 - Ollas para sal
(...)
48101809 - Ollas para salsas o cocción para uso comercial
2.3.9.5.01
TAZA ACRILICA CON ASA MEDIDORA
1
UD
767
767.00
1
48101809 - Ollas para sal
(...)
48101809 - Ollas para salsas o cocción para uso comercial
2.3.9.5.01
JUEGO DE 3/1TASAS MEDIDORAS
1
UD
1,239
1,239.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1662158
Informe final de la selección DO1.AWD.1662158
14/11/2024 17:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.601743
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0125 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
14/11/2024 15:20
(UTC -4 hours)
Detail